Cobrar un ticket que se dejó a crédito

Registra un cobro posterior sin perder el vínculo con la venta de mostrador.

Acceso orientativo · TPV › Cobro de Tickets a Crédito. Comprueba la empresa activa y los permisos del módulo.

Paso a paso

1. Selecciona el cliente y filtra por fecha del ticket y tienda si procede. Localiza el ticket a crédito.
2. Comprueba el pendiente y revisa las líneas seleccionadas en la parte inferior de la pantalla.
3. Indica la caja, el turno y el medio con el que se recibe el importe, según las opciones habilitadas en el puesto.
4. Confirma el cobro y comprueba la actualización del pendiente y el medio de pago en el arqueo del turno que lo recibe.

Pantalla de referencia

Formulario de ERTIA ERP en modo documental con datos ficticios. Pulsa la imagen para ampliarla.

Comprobar el resultado

El cobro figura aplicado al ticket original y el saldo pendiente refleja lo que aún queda por cobrar.

Ejemplo con datos ficticios

Si el ticket ficticio tiene un pendiente de 30,00 € y se liquida entero, comprueba que el pendiente pasa a cero.

Si algo no coincide

Si ya hay una aplicación previa, abre su detalle antes de volver a cobrar el mismo importe.

Guías relacionadas

• Hacer el arqueo de caja al final del turno
• Registrar un cobro completo o parcial