Revisar o preparar un asiento contable
Comprueba cabecera, apuntes y equilibrio antes de guardar.
Antes de empezar
Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.
Pantalla de referencia
Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.
Paso a paso
- Abre Mantenimiento de Asientos en el ejercicio correspondiente.
- Localiza el asiento existente o prepara uno nuevo con la fecha y diario adecuados.
- Revisa cada subcuenta, concepto, referencia e importe al Debe o Haber.
- Comprueba que las líneas y su suma corresponden al documento justificativo.
- Guarda con F4: Grabar solo cuando no queden diferencias ni avisos pendientes.
- Revisa el asiento desde el diario y consulta el soporte documental cuando corresponda.
Comprobar el resultado
Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.
Si algo no coincide
Un asiento generado desde una factura conserva su vínculo con el origen. Revisa los bloqueos y el procedimiento de corrección antes de modificar o liberar un asiento.
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