Registrar y comprobar pagos de una factura recibida
Relaciona el pago con la factura y comprueba lo que queda pendiente.
Antes de empezar
Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.
Pantalla de referencia
Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.
Paso a paso
- Abre la factura recibida correcta y pulsa Pagos.
- Revisa proveedor, referencia, vencimientos e importe pendiente.
- Introduce fecha e importe de la operación efectivamente realizada.
- Comprueba medio, cuenta y referencias del pago según las opciones disponibles.
- Guarda y vuelve a consultar las operaciones de la factura.
- Contrasta los pagos acumulados y el saldo pendiente con el justificante.
Comprobar el resultado
Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.
Si algo no coincide
Registrar un pago en el ERP no significa ordenar una transferencia bancaria. Comprueba si ya existe un pago parcial antes de añadir otro.
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