Registrar un albarán de compra y revisar la entrada
Contrasta el material recibido con el documento del proveedor.
Antes de empezar
Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.
Pantalla de referencia
Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.
Paso a paso
- Abre Mantenimiento de Albarán de Compra.
- Selecciona proveedor y revisa fecha, serie y referencia externa.
- Añade las líneas o incorpora el pedido correspondiente.
- Comprueba artículos, unidades, cantidades, almacén y trazabilidad.
- Revisa precios y descuentos sin confundirlos con el precio de venta.
- Guarda y consulta el documento y sus vínculos con pedido y factura.
Comprobar el resultado
Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.
Si algo no coincide
El albarán del proveedor y su factura pueden llegar en fechas distintas. Evita registrar dos entradas para la misma recepción.
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