Preparar un pedido de compra
Comunica al proveedor las referencias, cantidades y condiciones previstas.
Antes de empezar
Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.
Pantalla de referencia
Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.
Paso a paso
- Abre Mantenimiento de Pedidos de Compra y selecciona el proveedor.
- Comprueba fecha, serie y referencias de la cabecera.
- Introduce artículos, cantidades, unidades y precios acordados.
- Revisa fechas previstas, almacén y observaciones.
- Guarda con F4: Grabar y comprueba la impresión o preparación de correo.
- Consulta los documentos relacionados para distinguir lo pedido de lo recibido.
Comprobar el resultado
Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.
Si algo no coincide
Guardar un pedido no acredita la recepción del material ni el pago al proveedor.
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