Revisar una factura recibida y sus condiciones de pago
Comprueba el registro financiero y su correspondencia con el documento del proveedor.
Antes de empezar
Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.
Pantalla de referencia
Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.
Paso a paso
- Abre Mantenimiento de Facturas Recibidas y localiza el proveedor y referencia.
- Contrasta número externo, fechas e importes con el original.
- Revisa bases, impuestos, retenciones y otros campos que correspondan a la configuración de la empresa.
- Comprueba la condición de pago y la previsión o vencimientos visibles.
- Guarda los cambios autorizados y utiliza Pagos para revisar el seguimiento.
- Abre Asiento o Soporte Documental para contrastar la operación.
Comprobar el resultado
Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.
Si algo no coincide
Factura de compra, factura recibida y pago son registros relacionados. Comprueba sus enlaces antes de introducir otro documento o volver a contabilizar.
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