Registrar la factura de compra desde sus documentos de origen

Antes de empezar

Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.

Pantalla de referencia

Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.

Paso a paso

1. Abre Mantenimiento de Facturas Compra y selecciona el proveedor.
2. Comprueba número de factura del proveedor, fecha y datos de cabecera.
3. Incorpora las recepciones mediante las acciones de la pantalla o revisa las líneas que introduzcas.
4. Contrasta cantidades, precios, descuentos, impuestos y total con el original.
5. Revisa condición de pago y avisos antes de guardar.
6. Consulta la factura recibida y los vencimientos relacionados cuando se hayan generado.

Comprobar el resultado

Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.

Si algo no coincide

Comprueba si la factura ya existe antes de registrarla. Una diferencia con el original debe revisarse, no compensarse con una línea arbitraria.