Crear y revisar un albarán de venta
Documenta una entrega y comprueba sus cantidades y vínculos.
Antes de empezar
Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.
Pantalla de referencia
Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.
Paso a paso
- Abre Mantenimiento de Albaranes de Venta y confirma cliente, fecha y serie.
- Revisa dirección de envío y almacén cuando se utilicen.
- Añade las líneas o utiliza Añadir Pedido o Añadir Presupuesto para conservar el origen.
- Comprueba cantidades, unidades y los lotes o series exigidos por los artículos.
- Guarda con F4: Grabar y revisa la impresión.
- Consulta Ver Factura o la acción Facturar para el seguimiento posterior.
Comprobar el resultado
Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.
Si algo no coincide
Si el albarán ya está facturado, revisa sus restricciones y documentos vinculados antes de modificarlo. No crees otra entrega para corregir únicamente la impresión.
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