Facturar albaranes comprobando selección y duplicados
Genera la factura desde las entregas que correspondan.
Antes de empezar
Necesitas acceso al ERP, a la empresa y al ejercicio correspondientes, y permisos para esta gestión. Las opciones dependen de la versión y de los módulos instalados.
Pantalla de referencia
Pulsa la captura para ampliarla. Vista documental del formulario actual con datos ficticios, revisada el 02/11/2026. Los ejemplos no son documentos contabilizados ni operaciones realizadas en una empresa real.
Paso a paso
- Abre la acción de facturación o contabilización de albaranes de venta.
- Limita el periodo y el cliente y revisa los filtros de selección.
- Comprueba los albaranes incluidos, sus importes y si ya tienen factura.
- Revisa fecha, serie y criterios de agrupación de la factura destino.
- Confirma únicamente el conjunto comprobado.
- Abre las facturas resultantes y verifica sus referencias y la relación con los albaranes.
Comprobar el resultado
Vuelve a consultar el registro o el resultado con los mismos criterios y contrasta la referencia, el estado y los datos de origen. No des por terminada una operación hasta comprobar el resultado que muestra el ERP.
Si algo no coincide
No repitas el proceso sin revisar los documentos generados. Un cambio de formato de impresión no requiere volver a facturar una entrega.
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